Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Complementar, cfe. Resumo anexo. |
1.908,51 |
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| 21/01/2025 |
Referente complemento folha de pagamento, cfe. Resumo anexo. |
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1.908,51 |
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| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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236,96 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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421,78 |
| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2025 - REF. JANEIRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA PAGTO FÉRIAS: MARIA RITA DA SILVA R$388,03.CONFORME RETORNO ARQ BANCÁRIO |
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388,03 |
| 24/01/2025 |
Pagamento de Empenho 489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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861,74 |
| TOTAL |
1.908,51 |
1.908,51 |
1.908,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
