| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4890 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Transporte escolar LINHA 06 - IAPD – COLÔNIA VINTE: conforme especificações e condições constantes do edital. | 755,20 | 22.656,00 |
| 30.00 | Transporte escolar LINHA 11 - PEREIRA CORUJA – IBICUÍ – EMILIO SCHENK – ANTONINA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 084/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PELO PRAZO DE 60 DIAS, PODENDO SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE NO CASO DE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. | 770,00 | 23.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Transporte escolar LINHA 06 - IAPD – COLÔNIA VINTE: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 11 - PEREIRA CORUJA – IBICUÍ – EMILIO SCHENK – ANTONINA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 084/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PELO PRAZO DE 60 DIAS, PODENDO SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE NO CASO DE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. | 45.756,00 | ||
| 04/09/2025 | RENOVAÇÃO DO CONTRATO 084/2024 - TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 06 (IAPD/COLONIA VINTE) E LINHA 11 (PEREIRA CORUJA/IBICUI/EMILIO SCHENK/ANTONIA) Conforme Nota Fiscal Nº E/1211; | 45.756,00 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 084/2024 - TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 06 (IAPD/COLONIA VINTE) E LINHA 11 (PEREIRA CORUJA/IBICUI/EMILIO SCHENK/ANTONIA) Conforme Nota Fiscal Nº E/1211; | 43.751,89 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4890/2025 | 2.004,11 | ||
| TOTAL | 45.756,00 | 45.756,00 | 45.756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/09/2025 | 2.004,11 | 4854/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2.004,11 |
