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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4892 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PELO PRAZO DE 60 DIAS, PODENDO SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE NO CASO DE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 1.215,50 36.465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PELO PRAZO DE 60 DIAS, PODENDO SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE NO CASO DE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 36.465,00
26/08/2025 Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 Conforme ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação Nota Fiscal Nº E/833; REF. EMPENHO 4892/2025 44020 - DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA 6.077,59
01/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 Conforme ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação Nota Fiscal Nº E/833; REF. EMPENHO 4892/2025 44020 - DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA 5.810,78
01/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4892/2025 266,81
TOTAL 36.465,00 6.077,59 6.077,59
SALDO A PAGAR 30.387,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/08/2025 266,81 4616/2025 Lançada
TOTAL   266,81