Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital.
Finalidade: RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PELO PRAZO DE 60 DIAS, PODENDO SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE NO CASO DE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. |
36.465,00 |
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| 26/08/2025 |
Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital.
CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Conforme ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação
Nota Fiscal Nº E/833;
REF. EMPENHO 4892/2025
44020 - DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
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6.077,59 |
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| 01/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital.
CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Conforme ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação
Nota Fiscal Nº E/833;
REF. EMPENHO 4892/2025
44020 - DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
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5.810,78 |
| 01/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4892/2025 |
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266,81 |
| 18/09/2025 |
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHA 04 (PEDRO PEREIRA MACHADO).
Conforme Nota Fiscal Nº E/847; |
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13.370,50 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHA 04 (PEDRO PEREIRA MACHADO).
Conforme Nota Fiscal Nº E/847; |
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12.778,19 |
| 19/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4892/2025 |
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592,31 |
| 01/10/2025 |
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHA 04 (PEDRO PEREIRA MACHADO), CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/852;
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3.646,50 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - LINHA 04 (PEDRO PEREIRA MACHADO), CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/852;
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3.484,96 |
| 03/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4892/2025 |
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161,54 |
| TOTAL |
36.465,00 |
23.094,59 |
23.094,59 |
| SALDO A PAGAR |
13.370,41 |
