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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4893 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 17 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Contratação emergencial para realização do transporte escolar da Linha 13 - Julio de Castilhos Complementar, nos termos do processo protocolado sob o nº 1688/2025. Finalidade: RENOVAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 043/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025, PELO PRAZO DE 60 DIAS, PODENDO SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE NO CASO DE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 60,99 1.829,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 Contratação emergencial para realização do transporte escolar da Linha 13 - Julio de Castilhos Complementar, nos termos do processo protocolado sob o nº 1688/2025. Finalidade: RENOVAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 043/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025, PELO PRAZO DE 60 DIAS, PODENDO SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE NO CASO DE CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 1.829,70
11/07/2025 solicitado anulaçao por Alessandra Reis - empresa nao deseja renovar o contrato, conforme memorando em anexo. -1.829,70
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.