3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha Pgto. mês 07/2025
0,00
367.332,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Folha Pgto. mês 07/2025
367.332,39
10/07/2025
Referente Adiantamento Folha mês 07/2025
367.332,39
14/07/2025
Pagamento de Empenho 4908/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
366.765,00
25/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2025 - REF. JULHO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: VITÓRIA GRAZIELA DIAS TEIXEIRA R$567,39 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA JULHO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
567,39
TOTAL
367.332,39
367.332,39
367.332,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
