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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	493	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de	13.000,00	13.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de	13.000,00
22/01/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 14/01/2025		1.071,96
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 14/01/2025			1.071,96
04/02/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 04/02/2025		1.046,86
18/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 04/02/2025			1.046,86
12/03/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 06/03		1.046,86
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 06/03			1.046,86
TOTAL		13.000,00	3.165,68	3.165,68
SALDO A PAGAR				9.834,32