Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMVAT-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO TAQ. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
494 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT
Debitado no ICMS de |
50.000,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT
Debitado no ICMS de |
50.000,00 |
|
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| 30/01/2025 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT
Debitado no ICMS de 28/01/2025
|
|
4.630,00 |
|
| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT
Debitado no ICMS de 28/01/2025
|
|
|
4.630,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
4.630,00 |
4.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
45.370,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
