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Exercício: 2025
Nome do Credor: AMVAT-ASSOC.DOS MUNIC.DO VALE DO TAQ.	Exportar os Dados

Número do empenho:	494	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de	50.000,00
30/01/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 28/01/2025		4.630,00
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 28/01/2025			4.630,00
27/02/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 25/02/2025		4.630,00
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 25/02/2025			4.630,00
02/04/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 28/03/2025		4.630,00
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 28/03/2025			4.630,00
30/04/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 29/04/2025		4.630,00
30/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AMVAT Debitado no ICMS de 29/04/2025			4.630,00
TOTAL		50.000,00	18.520,00	18.520,00
SALDO A PAGAR				31.480,00