| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha Complementar - Piso Enfermagem | 0,00 | 1.737,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha Complementar - Piso Enfermagem | 1.737,39 | ||
| 11/07/2025 | Referente Folha Complementar - Piso Engfermagem | 1.737,39 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2025 INSS - 48 | 1.737,39 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO INDEVIDO | -1.737,39 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 4947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.737,39 | ||
| TOTAL | 1.737,39 | 1.737,39 | 1.737,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
