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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OXIMONT - GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 495 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.92 OXIGENIO Finalidade: TERMO ADITIVO V - 4ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, COM CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO NO IMPORTE DE 5,27%, CONFORME PARECERES 023/2025 E 01/2025, EXARADOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA E CONTROLE INTERNO, RESPECTIVAMENTE. 310.558,29 286.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 OXIGENIO Finalidade: TERMO ADITIVO V - 4ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, COM CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO NO IMPORTE DE 5,27%, CONFORME PARECERES 023/2025 E 01/2025, EXARADOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA E CONTROLE INTERNO, RESPECTIVAMENTE. 286.000,00
07/02/2025 CONTRATO 003/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. REF 01/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 1/45114; 1.217,42
10/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 003/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2020 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. REF 01/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 1/45114; 1.217,42
TOTAL 286.000,00 1.217,42 1.217,42
SALDO A PAGAR 284.782,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.