| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 4969 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MÊS Referente ordens competência 06/2025 | 0,00 | 719,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | FGTS REFERENTE MÊS Referente ordens competência 06/2025 | 719,74 | ||
| 15/07/2025 | Referentes ordens competência 06/2025 | 719,74 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2025 - REF. JULHO/2025 Fgts - 21 | 487,04 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 4969/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 232,70 | ||
| TOTAL | 719,74 | 719,74 | 719,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
