| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 4971 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | PASSAGEM Finalidade: Passagens para os servidores públicos Municipais | 5,50 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | PASSAGEM Finalidade: Passagens para os servidores públicos Municipais | 11.000,00 | ||
| 18/07/2025 | Passagens para os servidores públicos Municipais, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/317; | 11.000,00 | ||
| 30/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Passagens para os servidores públicos Municipais, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/317; | 10.597,77 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4971/2025 | 402,23 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/07/2025 | 402,23 | 3822/2025 | Lançada |
| TOTAL | 402,23 |
