| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDECI DE OLIVEIRA VARGAS |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação de Meio de Transporte para levar os alunos da Rede Municipal para Neuropediatra - Cida de Triunfo(RS). | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação de Meio de Transporte para levar os alunos da Rede Municipal para Neuropediatra - Cida de Triunfo(RS). | 700,00 | ||
| 04/08/2025 | Locação de Meio de Transporte para levar os alunos da Rede Municipal para Neuropediatra - Cidade de Triunfo(RS). Conforme Nota Fiscal Nº 0/271; | 700,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004976/2025 Valdeci de Oliveira Vargas - 11456 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
