| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 4988 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAL - Bola futsal | 159,90 | 319,80 |
| 2.00 | MATERIAL - Bola handebol | 179,90 | 359,80 |
| 1.00 | MATERIAL - Rede de Volei Finalidade: Aqusição de material esportivo par autilizar no JET. | 338,89 | 338,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | MATERIAL - Bola futsal MATERIAL - Bola handebol MATERIAL - Rede de Volei Finalidade: Aqusição de material esportivo par autilizar no JET. | 1.018,49 | ||
| 30/07/2025 | Aqusição de bolas - futsal/handebol/volei esportivo par autilizar no JET, ciente da liquidaçao Valter Costa da Silva - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº 1/1197; | 1.018,49 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004988/2025 DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 15040 | 1.018,49 | ||
| TOTAL | 1.018,49 | 1.018,49 | 1.018,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
