Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4988
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:
DESPORTO E LAZER
Subfunção:
DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL - Bola futsal
159,90
319,80
2.00
MATERIAL - Bola handebol
179,90
359,80
1.00
MATERIAL - Rede de Volei
Finalidade: Aqusição de material esportivo par autilizar no JET.
338,89
338,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
MATERIAL - Bola futsal MATERIAL - Bola handebol MATERIAL - Rede de Volei
Finalidade: Aqusição de material esportivo par autilizar no JET.
1.018,49
30/07/2025
Aqusição de bolas - futsal/handebol/volei esportivo par autilizar no JET, ciente da liquidaçao Valter Costa da Silva - Coordenador de Esportes
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1197;
1.018,49
01/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004988/2025
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 15040
1.018,49
TOTAL
1.018,49
1.018,49
1.018,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
