Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TRANSPORTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4997 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31545.00 |
PASSAGEM
Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. |
5,50 |
173.497,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
PASSAGEM
Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. |
173.497,50 |
|
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| 17/07/2025 |
Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação.
Conforme Nota Fiscal Nº E/319; |
|
105.792,50 |
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| TOTAL |
173.497,50 |
105.792,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
173.497,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/07/2025 |
3.868,46 |
3802/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
3.868,46 |
|
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