| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5002 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUICAO DE REMEDIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ZUCLOPENTIXOL - ZUCLOPENTIXOL, SAL DECANOATO 200 M Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MAAJ | 95,97 | 383,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | ZUCLOPENTIXOL - ZUCLOPENTIXOL, SAL DECANOATO 200 M Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MAAJ | 383,88 | ||
| 22/07/2025 | ZUCLOPENTIXOL, SAL DECANOATO 200 M, PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MAAJ Conforme Nota Fiscal Nº 77/1059; | 383,88 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ZUCLOPENTIXOL, SAL DECANOATO 200 M, PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MAAJ Conforme Nota Fiscal Nº 77/1059; | 379,27 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5002/2025 | 4,61 | ||
| TOTAL | 383,88 | 383,88 | 383,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/07/2025 | 4,61 | 3911/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,61 |
