Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5003
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
28.00
AMOX 500MG + CLARITR 500MG + ESOMEPRAZOL 20MG 14 D
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MTS
13,04
365,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
AMOX 500MG + CLARITR 500MG + ESOMEPRAZOL 20MG 14 D
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MTS
365,11
22/07/2025
AMOX 500MG + CLARITR 500MG + ESOMEPRAZOL 20MG 14 D, PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MTS
Conforme Nota Fiscal Nº 77/1074;
365,11
28/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AMOX 500MG + CLARITR 500MG + ESOMEPRAZOL 20MG 14 D, PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE MTS
Conforme Nota Fiscal Nº 77/1074;
360,73
28/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5003/2025
4,38
TOTAL
365,11
365,11
365,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
