Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIAçAO DOS MUNICIPIOS R |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5009 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - Anuidade 2024 |
29.546,52 |
29.546,52 |
| 1.00 |
SERVIÇO - Anuidade 2025
Finalidade: Pagamento referente as anuidades do Consórcio Público GRANPAL. |
21.366,38 |
21.366,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
SERVIÇO - Anuidade 2024 SERVIÇO - Anuidade 2025
Finalidade: Pagamento referente as anuidades do Consórcio Público GRANPAL. |
50.912,90 |
|
|
| TOTAL |
50.912,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50.912,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
