Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5010 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAJE GRES MEDIA |
23,00 |
115,00 |
| 1.00 |
CIMENTO CP 1V VOTORAN
Finalidade: Material para fechar carneira, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social |
62,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
LAJE GRES MEDIA CIMENTO CP 1V VOTORAN
Finalidade: Material para fechar carneira, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social |
177,00 |
|
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| 18/07/2025 |
Aquisição de material para fechar carneira, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social
Conforme Nota Fiscal Nº 10/6803; |
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177,00 |
|
| TOTAL |
177,00 |
177,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
177,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/07/2025 |
2,12 |
3819/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,12 |
|
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