| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAJE GRES MEDIA | 23,00 | 115,00 |
| 1.00 | CIMENTO CP 1V VOTORAN Finalidade: Material para fechar carneira, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social | 62,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | LAJE GRES MEDIA CIMENTO CP 1V VOTORAN Finalidade: Material para fechar carneira, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social | 177,00 | ||
| 18/07/2025 | Aquisição de material para fechar carneira, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social Conforme Nota Fiscal Nº 10/6803; | 177,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material para fechar carneira, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social Conforme Nota Fiscal Nº 10/6803; | 174,88 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5010/2025 | 2,12 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/07/2025 | 2,12 | 3819/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,12 |
