| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO |
| Número do empenho: | 5016 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES - RADIOLOGIA, ECOGRAFIA E TOMOGRAFIA | 4.698,89 | 4.698,89 |
| 1.00 | SERVIÇO - CIRURGIA | 4.354,98 | 4.354,98 |
| 1.00 | CONSULTA Finalidade: Solicitação de serviços de CONSULTAS, EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também serviço de CIRURGIAS, via HOSPITAL OURO BRANCO, para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 02/2025 | 159,68 | 159,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EXAMES - RADIOLOGIA, ECOGRAFIA E TOMOGRAFIA SERVIÇO - CIRURGIA CONSULTA Finalidade: Solicitação de serviços de CONSULTAS, EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também serviço de CIRURGIAS, via HOSPITAL OURO BRANCO, para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 02/2025 | 9.213,55 | ||
| 17/07/2025 | Serviços de CONSULTAS, EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS também de CIRURGIAS para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria de Saúde. REF 02/2025, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/275907; E/275908; E/275909; | 9.213,55 | ||
| TOTAL | 9.213,55 | 9.213,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.213,55 | |||
