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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5017	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXAMES - RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS	3.921,54	3.921,54
1.00	SERVIÇO - CIRURGIAS	4.354,98	4.354,98
1.00	EXAMES - TRAUMATOLOGIA	4.666,05	4.666,05
1.00	SERVIÇO - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Finalidade: Solicitação de serviços de CONSULTAS, EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também serviço de CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, via HOSPITAL OURO BRANCO, para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 03/2025	1.750,28	1.750,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	EXAMES - RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS SERVIÇO - CIRURGIAS EXAMES - TRAUMATOLOGIA SERVIÇO - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Finalidade: Solicitação de serviços de CONSULTAS, EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também serviço de CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, via HOSPITAL OURO BRANCO, para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 03/2025	14.692,85
17/07/2025	Serviços de CONSULTAS, EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também de CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria de Saúde. REF 03/2025, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/277815; E/277816; E/277817; E/277818;		14.692,85
24/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005017/2025 Associacao Beneficiente Ouro Branco - 44625			14.692,85
TOTAL		14.692,85	14.692,85	14.692,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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