Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5018
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EXAMES - RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS
5.833,56
5.833,56
1.00
SERVIÇO - CIRURGIAS
Finalidade: Solicitação de serviços de EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também serviço de CIRURGIAS, via HOSPITAL OURO BRANCO, para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 04/2025
4.354,98
4.354,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
EXAMES - RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS SERVIÇO - CIRURGIAS
Finalidade: Solicitação de serviços de EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também serviço de CIRURGIAS, via HOSPITAL OURO BRANCO, para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 04/2025
10.188,54
15/07/2025
Serviços de EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também de CIRURGIA para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria de Saúde.
REF 04/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/279463; E/279464;
10.188,54
TOTAL
10.188,54
10.188,54
0,00
SALDO A PAGAR
10.188,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
