| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO |
| Número do empenho: | 5018 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES - RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS | 5.833,56 | 5.833,56 |
| 1.00 | SERVIÇO - CIRURGIAS Finalidade: Solicitação de serviços de EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também serviço de CIRURGIAS, via HOSPITAL OURO BRANCO, para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 04/2025 | 4.354,98 | 4.354,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EXAMES - RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS SERVIÇO - CIRURGIAS Finalidade: Solicitação de serviços de EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também serviço de CIRURGIAS, via HOSPITAL OURO BRANCO, para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref 04/2025 | 10.188,54 | ||
| 15/07/2025 | Serviços de EXAMES DE RADIOLOGIA, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, também de CIRURGIA para suprir a demanda do município, regulados com a Secretaria de Saúde. REF 04/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/279463; E/279464; | 10.188,54 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005018/2025 Associacao Beneficiente Ouro Branco - 44625 | 10.188,54 | ||
| TOTAL | 10.188,54 | 10.188,54 | 10.188,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
