Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5026
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIA 24 H - SAÚDE DA MULHER
Finalidade: Solicitação de serviços médico / hospitalar emergência 24h SAÚDE DA MULHER, conforme convênio 001/2023, via HOSPITAL OURO BRANCO, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 03/2025.
72.583,00
72.583,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
SERVIÇO - MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIA 24 H - SAÚDE DA MULHER
Finalidade: Solicitação de serviços médico / hospitalar emergência 24h SAÚDE DA MULHER, conforme convênio 001/2023, via HOSPITAL OURO BRANCO, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 03/2025.
72.583,00
17/07/2025
Serviços médico / hospitalar SAÚDE DA MULHER conforme convênio 001/2023, regulado com a Secretaria de Saúde.
REF 03/2025, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº E/277812;
72.583,00
TOTAL
72.583,00
72.583,00
0,00
SALDO A PAGAR
72.583,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
