| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 5029 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE 6000 FOLDERS Finalidade: Solicitação de confecção de 6.000 folders frente e verso em papel couche brilho 120grs para CAMPANHA BEM CUIDAR. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE 6000 FOLDERS Finalidade: Solicitação de confecção de 6.000 folders frente e verso em papel couche brilho 120grs para CAMPANHA BEM CUIDAR. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 6.200,00 | ||
| 18/07/2025 | Serviço de confecção de 6.000 folders frente e verso em papel couche brilho 120grs para CAMPANHA BEM CUIDAR, autorizado pela Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/777; | 6.200,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de confecção de 6.000 folders frente e verso em papel couche brilho 120grs para CAMPANHA BEM CUIDAR, autorizado pela Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/777; | 6.001,60 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5029/2025 | 124,00 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5029/2025 | 74,40 | ||
| TOTAL | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/07/2025 | 124,00 | 3840/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/07/2025 | 74,40 | 3840/2025 | Lançada |
| TOTAL | 198,40 |
