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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5037	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SERVIÇO - Solicitação de confecção de talões em 2 vias numeradas, 2 x 25. Finalidade: Solicitação de confecção de talões em 2 vias numeradas, 2 x 25 para autorização de diárias .	12,80	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	SERVIÇO - Solicitação de confecção de talões em 2 vias numeradas, 2 x 25. Finalidade: Solicitação de confecção de talões em 2 vias numeradas, 2 x 25 para autorização de diárias .	640,00
TOTAL		640,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				640,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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