| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NETCOLOR TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5046 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TINTAS Finalidade: Solicitação de compra de 03 Galões de 18 Litros de tinta branca, para pintura das salas de odontologia nos postos de saúde do Município. | 339,00 | 1.017,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TINTAS Finalidade: Solicitação de compra de 03 Galões de 18 Litros de tinta branca, para pintura das salas de odontologia nos postos de saúde do Município. | 1.017,00 | ||
| 06/08/2025 | Solicitação de compra de 03 Galões de 18 Litros de tinta branca, para pintura das salas de odontologia nos postos de saúde do Município. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2153; | 1.017,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005046/2025 Netcolor Tintas Ltda - 44035 | 1.017,00 | ||
| TOTAL | 1.017,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
