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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIA HELENA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5065	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES (PEVCA), EM LAJEADO/RS.	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES (PEVCA), EM LAJEADO/RS.	55,63
17/07/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 17/07/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES (PEVCA), EM LAJEADO/RS.		55,63
23/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005065/2025 Claudia Helena da Silva - 16005			55,63
TOTAL		55,63	55,63	55,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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