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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5069 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: INC.ESTADUAL QUALIF. ATENÇÃO SEC/TERC(PI
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.95 CONTRIBUIÇÕES - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL - DEC 56015/2021 SES-RS Finalidade: TERMO ADITIVO X AO CONTRATO Nº 122/2023, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2023 - Redução do repasse estadual no recurso 15427, em razão da federalização dos leitos do hospital São José, em conformidade com a - Portaria GM/MS nº 7.092/2025. 76.587,70 379.239,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 CONTRIBUIÇÕES - REPASSE CONFORME INCENTIVO ESTADUAL - DEC 56015/2021 SES-RS Finalidade: TERMO ADITIVO X AO CONTRATO Nº 122/2023, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2023 - Redução do repasse estadual no recurso 15427, em razão da federalização dos leitos do hospital São José, em conformidade com a - Portaria GM/MS nº 7.092/2025. 379.239,31
TOTAL 379.239,31 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 379.239,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.