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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5075	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	DIARIAS	55,63	1.168,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	DIARIAS	1.168,23
18/07/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 01/07/25 - PORTO ALEGRE 02/07/25 - PORTO ALEGRE 03/07/25 - PORTO ALEGRE 08/07/25 - ESTRELA 09/07/25 - LAJEADO 10/07/25 - PORTO ALEGRE 11/07/25 - PORTO ALEGRE		389,41
TOTAL		1.168,23	389,41	0,00
SALDO A PAGAR				1.168,23

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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