Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
01/07/25 - PORTO ALEGRE 02/07/25 - PORTO ALEGRE 03/07/25 - PORTO ALEGRE
08/07/25 - ESTRELA 09/07/25 - LAJEADO 10/07/25 - PORTO ALEGRE 11/07/25 - PORTO ALEGRE
389,41
TOTAL
1.168,23
389,41
0,00
SALDO A PAGAR
1.168,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.