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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5075 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 DIARIAS 55,63 1.168,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 DIARIAS 1.168,23
18/07/2025 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 01/07/25 - PORTO ALEGRE 02/07/25 - PORTO ALEGRE 03/07/25 - PORTO ALEGRE 08/07/25 - ESTRELA 09/07/25 - LAJEADO 10/07/25 - PORTO ALEGRE 11/07/25 - PORTO ALEGRE 389,41
23/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 01/07/25 - PORTO ALEGRE 02/07/25 - PORTO ALEGRE 03/07/25 - PORTO ALEGRE 08/07/25 - ESTRELA 09/07/25 - LAJEADO 10/07/25 - PORTO ALEGRE 11/07/25 - PORTO ALEGRE 389,41
20/08/2025 Referente 10 diárias sem pernoite dias: 14/07 - Porto Alegre; 17/07 - Estrela; 24 e 28/07 - Porto Alegre; 29 e 31/07 - Lajeado; 01/08 - Lajeado; 05/08 - Charqueadas; 06 e 07/08 - Porto Alegre; 08/08 - Lajeado 556,30
25/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente 10 diárias sem pernoite dias: 14/07 - Porto Alegre; 17/07 - Estrela; 24 e 28/07 - Porto Alegre; 29 e 31/07 - Lajeado; 01/08 - Lajeado; 05/08 - Charqueadas; 06 e 07/08 - Porto Alegre; 08/08 - Lajeado 556,30
03/09/2025 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 18/08/25 - TEUTONIA 19/08/25 - PORTO ALEGRE 20/08/25 - PORTO ALEGRE 21/08/25 - LAJEADO 222,52
08/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 18/08/25 - TEUTONIA 19/08/25 - PORTO ALEGRE 20/08/25 - PORTO ALEGRE 21/08/25 - LAJEADO 222,52
TOTAL 1.168,23 1.168,23 1.168,23
SALDO A PAGAR 0,00


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