Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5096
Data de lançamento:
21/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CAPA DE CHUVA CONJUNTO MOTOQUEIRO - CONJUNTO MOTOQUEIRO
149,90
599,60
1.00
CAPA DE CHUVA CONJUNTO MOQUEIRO - CONJUNTO MOQUEIRO
137,70
137,70
3.00
BOTA PAMPEANA PU VERDE TÉRMICA - PAMPEANA PU VERDE TÉRMICA
239,90
719,70
1.00
CAPA DE CHUVA PVC FORRADA PRETA - PVC FORRADA PRETA
46,80
46,80
1.00
CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE - TRANSPARENTE
Finalidade: A aquisição dos seguintes materiais, necessitou-se com urgência para o trabalho nos locais atingidos novamente pela enchente, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
35,90
35,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
CAPA DE CHUVA CONJUNTO MOTOQUEIRO - CONJUNTO MOTOQUEIRO CAPA DE CHUVA CONJUNTO MOQUEIRO - CONJUNTO MOQUEIRO BOTA PAMPEANA PU VERDE TÉRMICA - PAMPEANA PU VERDE TÉRMICA CAPA DE CHUVA PVC FORRADA PRETA - PVC FORRADA PRETA CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE - TRANSPARENTE
Finalidade: A aquisição dos seguintes materiais, necessitou-se com urgência para o trabalho nos locais atingidos novamente pela enchente, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
1.539,70
TOTAL
1.539,70
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.539,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
