| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 5096 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAPA DE CHUVA CONJUNTO MOTOQUEIRO - CONJUNTO MOTOQUEIRO | 149,90 | 599,60 |
| 1.00 | CAPA DE CHUVA CONJUNTO MOQUEIRO - CONJUNTO MOQUEIRO | 137,70 | 137,70 |
| 3.00 | BOTA PAMPEANA PU VERDE TÉRMICA - PAMPEANA PU VERDE TÉRMICA | 239,90 | 719,70 |
| 1.00 | CAPA DE CHUVA PVC FORRADA PRETA - PVC FORRADA PRETA | 46,80 | 46,80 |
| 1.00 | CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE - TRANSPARENTE Finalidade: A aquisição dos seguintes materiais, necessitou-se com urgência para o trabalho nos locais atingidos novamente pela enchente, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 35,90 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | CAPA DE CHUVA CONJUNTO MOTOQUEIRO - CONJUNTO MOTOQUEIRO CAPA DE CHUVA CONJUNTO MOQUEIRO - CONJUNTO MOQUEIRO BOTA PAMPEANA PU VERDE TÉRMICA - PAMPEANA PU VERDE TÉRMICA CAPA DE CHUVA PVC FORRADA PRETA - PVC FORRADA PRETA CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE - TRANSPARENTE Finalidade: A aquisição dos seguintes materiais, necessitou-se com urgência para o trabalho nos locais atingidos novamente pela enchente, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 1.539,70 | ||
| 29/07/2025 | Aquisição de materiais necessitou-se com urgência para o trabalho nos locais atingidos novamente pela enchente, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3229008; | 1.539,70 | ||
| 04/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005096/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 1.539,70 | ||
| TOTAL | 1.539,70 | 1.539,70 | 1.539,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
