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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AM COMéRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5106	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Papel Higiênico Neutro -de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente, picotado, em rolos medido 10cm x30m. Pacote com 16 rolos. Finalidade: Aquisição de material para manter a higienização das secretarias.	14,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	Papel Higiênico Neutro -de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente, picotado, em rolos medido 10cm x30m. Pacote com 16 rolos. Finalidade: Aquisição de material para manter a higienização das secretarias.	140,00
TOTAL		140,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				140,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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