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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDER LUIS DE SOUZA GOMES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5121	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	AUXÍLIO A ESTUDANTES DO 3° GRAU
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente ajuda de custo Faculdade, 50% da mensalidade, conforme Lei Municipal 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009 Mês 07/2025, recibo do RH anexo.	264,48	264,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	Referente ajuda de custo Faculdade, 50% da mensalidade, conforme Lei Municipal 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009 Mês 07/2025, recibo do RH anexo.	264,48
22/07/2025	Referente ajuda de custo Faculdade, 50% da mensalidade, conforme Lei Municipal 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009 Mês 07/2025, recibo do RH anexo.		264,48
TOTAL		264,48	264,48	0,00
SALDO A PAGAR				264,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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