Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5129 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo |
0,00 |
1.293,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo |
1.293,16 |
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| 23/07/2025 |
Referente Rescisão de Contrato cfe. Termo anexo |
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1.293,16 |
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| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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96,98 |
| 30/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2025
Folha de Pagamento - 2003710 |
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1.196,18 |
| TOTAL |
1.293,16 |
1.293,16 |
1.293,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
23/07/2025 |
96,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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96,98 |
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