Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5133 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Locação de meio de transporte para os alunos da Rede Municipal- Disputa da Taça Kids na Cidade de Santa Cruz (RS) |
1.620,00 |
1.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Locação de meio de transporte para os alunos da Rede Municipal- Disputa da Taça Kids na Cidade de Santa Cruz (RS) |
1.620,00 |
|
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| 25/07/2025 |
Locação de meio de transporte para os alunos da Rede Municipal - Disputa da Taça Kids na Cidade de Santa Cruz
Conforme Nota Fiscal Nº E/1207; |
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1.620,00 |
|
| TOTAL |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.620,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/07/2025 |
69,98 |
3998/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
69,98 |
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