| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | TOMADA BARRA 2 TOMADA 3P 10A TRAMONTINA | 15,90 | 143,10 |
| 1.00 | CONECTOR RJ45 CAT5 P/CABO LOGICO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | FITA DUPLA FACE - 12MM X 5MT 3M | 29,90 | 29,90 |
| 100.00 | CABO LOGICO REDE CAT6 AZUL SIL | 5,90 | 590,00 |
| 27.00 | FIO PARALELO 2X2,5MM | 5,40 | 145,80 |
| 10.00 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS FIOLUX | 32,90 | 329,00 |
| 10.00 | PINO MACHO 2P 10A BRANCO TRAMONTINA | 3,50 | 35,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH 33+ 3M | 32,70 | 32,70 |
| 1.00 | TOMADA BARRA 3 TOMADA 3P 10A TRAMONTINA. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para instalação dos equipamentos no setor de Cadastro para emissão dos carnês de IPTU, conforme solicitado pela Secretaria da Fazenda. | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | TOMADA BARRA 2 TOMADA 3P 10A TRAMONTINA CONECTOR RJ45 CAT5 P/CABO LOGICO FITA DUPLA FACE - 12MM X 5MT 3M CABO LOGICO REDE CAT6 AZUL SIL FIO PARALELO 2X2,5MM FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS FIOLUX PINO MACHO 2P 10A BRANCO TRAMONTINA FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH 33+ 3M TOMADA BARRA 3 TOMADA 3P 10A TRAMONTINA. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para instalação dos equipamentos no setor de Cadastro para emissão dos carnês de IPTU, conforme solicitado pela Secretaria da Fazenda. | 1.375,40 | ||
| 24/01/2025 | Aquisição de materiais elétricos para instalação dos equipamentos no setor de Cadastro para emissão dos carnês de IPTU, conforme solicitado pela Secretaria da Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 1/58200; | 1.375,40 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais elétricos para instalação dos equipamentos no setor de Cadastro para emissão dos carnês de IPTU, conforme solicitado pela Secretaria da Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 1/58200; | 1.358,90 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 514/2025 | 16,50 | ||
| TOTAL | 1.375,40 | 1.375,40 | 1.375,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/01/2025 | 16,50 | 242/2025 | Lançada |
| TOTAL | 16,50 |
