| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
| Número do empenho: | 5140 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FUSÍVEIS | 1,00 | 2,00 |
| 3.00 | LAMPADAS 69 24 V | 8,50 | 25,50 |
| 2.00 | PRESILHA GRANDE | 0,80 | 1,60 |
| 1.00 | LANTERNA 2264 | 39,80 | 39,80 |
| 1.00 | SOQUETE | 16,80 | 16,80 |
| 1.00 | LAMPADAS 24 V Finalidade: Aquisição emergencial de lampadas, fusiveis, lanternas para o veiculo escolar placa > IVO3706 | 9,80 | 9,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | FUSÍVEIS LAMPADAS 69 24 V PRESILHA GRANDE LANTERNA 2264 SOQUETE LAMPADAS 24 V Finalidade: Aquisição emergencial de lampadas, fusiveis, lanternas para o veiculo escolar placa > IVO3706 | 95,50 | ||
| 29/07/2025 | Aquisição emergencial de lampadas, fusiveis, lanternas para o veiculo escolar placa > IVO3706 Conforme Nota Fiscal Nº 890/61837577; | 95,50 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005140/2025 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 | 95,50 | ||
| TOTAL | 95,50 | 95,50 | 95,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
