3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TOMADA MÚLTIPLA
29,00
290,00
1.00
FITA DUPLA FACE 19MM X 5M X 3M
45,00
45,00
10.00
PLUGUE MACHO
10,00
100,00
10.00
PLUGUE FEMEA
9,00
90,00
1.00
CABO PP 3X1
7,50
7,50
1.00
ESTILETE 18MM
14,00
14,00
50.00
CONECTOR RJ-45
2,40
120,00
3.00
CANALETA C/ FITA ADESIVA S/ DIV PT 20X10MM
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para sala de informática da Escola Emílio Schenk, localizada na Rua Osvaldo Michel nº 138, Bairro Léo Alvin Faller s/n
20,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
TOMADA MÚLTIPLA FITA DUPLA FACE 19MM X 5M X 3M PLUGUE MACHO PLUGUE FEMEA CABO PP 3X1 ESTILETE 18MM CONECTOR RJ-45 CANALETA C/ FITA ADESIVA S/ DIV PT 20X10MM
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para sala de informática da Escola Emílio Schenk, localizada na Rua Osvaldo Michel nº 138, Bairro Léo Alvin Faller s/n
726,50
29/07/2025
Aquisição de materiais emergenciais para sala de informática da Escola Emílio Schenk, solicitado pela Secretaria de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº 10/6823;
726,50
01/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais emergenciais para sala de informática da Escola Emílio Schenk, solicitado pela Secretaria de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº 10/6823;
717,78
01/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5143/2025
8,72
TOTAL
726,50
726,50
726,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
