Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5149
Data de lançamento:
23/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA - ENTRADA E SAIDA
139,90
139,90
0.20
ELETRODO
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para vaso sanitario da EMEF Emilio Schenk, localizada á Rua Osvaldo Michel, nº138, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c
25,91
5,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA - ENTRADA E SAIDA ELETRODO
Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para vaso sanitario da EMEF Emilio Schenk, localizada á Rua Osvaldo Michel, nº138, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c
145,08
29/07/2025
Aquisição de materiais emergenciais para vaso sanitario da EMEF Emilio Schenk, solicitado pela Secretaria de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº 9/7311;
145,08
01/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais emergenciais para vaso sanitario da EMEF Emilio Schenk, solicitado pela Secretaria de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº 9/7311;
143,34
01/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5149/2025
1,74
TOTAL
145,08
145,08
145,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
