Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
515 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
BARRAS DE FERRO PARA CONSTRUÇAO 3/8\ |
2,00 |
170,00 |
| 4.00 |
ESPAÇADOR |
1,00 |
4,00 |
| 1.00 |
DESEMPENADEIRA
Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras |
19,95 |
19,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
BARRAS DE FERRO PARA CONSTRUÇAO 3/8\ ESPAÇADOR DESEMPENADEIRA
Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras |
193,95 |
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| 11/02/2025 |
Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58876301; |
|
193,95 |
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| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000515/2025
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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193,95 |
| TOTAL |
193,95 |
193,95 |
193,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
