| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.00 | BARRAS DE FERRO PARA CONSTRUÇAO 3/8\ | 2,00 | 170,00 |
| 4.00 | ESPAÇADOR | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | DESEMPENADEIRA Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras | 19,95 | 19,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | BARRAS DE FERRO PARA CONSTRUÇAO 3/8\ ESPAÇADOR DESEMPENADEIRA Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras | 193,95 | ||
| 11/02/2025 | Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 890/58876301; | 193,95 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000515/2025 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 193,95 | ||
| TOTAL | 193,95 | 193,95 | 193,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
