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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5153 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Seviço e mão de obra, em ANEXO, para a EMEI Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco, n º 383, Bairro: Praia, n/c 25,19 680,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Seviço e mão de obra, em ANEXO, para a EMEI Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco, n º 383, Bairro: Praia, n/c 680,13
TOTAL 680,13 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 680,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.