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Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5153	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Seviço e mão de obra, em ANEXO, para a EMEI Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco, n º 383, Bairro: Praia, n/c	25,19	680,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Seviço e mão de obra, em ANEXO, para a EMEI Paulo Freire, localizada á Rua Visconde de Rio Branco, n º 383, Bairro: Praia, n/c	680,13
29/07/2025	Seviço de mão de obra de eletrecista para a EMEI Paulo Freire, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/699;		680,13
01/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Seviço de mão de obra de eletrecista para a EMEI Paulo Freire, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/699;			655,78
01/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5153/2025			24,35
TOTAL		680,13	680,13	680,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/07/2025	24,35	4007/2025	Lançada
TOTAL		24,35