| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 5154 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Serviço de mao- de- obra, revisão de cabeamento, rede eletrica refeitório e substituição de bóia elétrica na escola EMEI Pequeno Aprendiz, localizada em Amoras n/c | 25,19 | 302,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Serviço de mao- de- obra, revisão de cabeamento, rede eletrica refeitório e substituição de bóia elétrica na escola EMEI Pequeno Aprendiz, localizada em Amoras n/c | 302,28 | ||
| 29/07/2025 | Serviço de eletrecista para revisão de cabeamento, rede eletrica refeitório e substituição de bóia elétrica na escola EMEI Pequeno Aprendiz, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/701; | 302,28 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de eletrecista para revisão de cabeamento, rede eletrica refeitório e substituição de bóia elétrica na escola EMEI Pequeno Aprendiz, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/701; | 291,46 | ||
| 01/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5154/2025 | 10,82 | ||
| TOTAL | 302,28 | 302,28 | 302,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/07/2025 | 10,82 | 4010/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,82 |
