| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
| Número do empenho: | 5156 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ELÉTRICA AUTOMOTIVA Finalidade: Solicitação de serviços de elétrica automotiva para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme orçamentos em anexo. | 243,50 | 243,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | SERVIÇO - ELÉTRICA AUTOMOTIVA Finalidade: Solicitação de serviços de elétrica automotiva para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme orçamentos em anexo. | 243,50 | ||
| 25/07/2025 | Serviços de elétrica automotiva para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme placas em anexo. Conforme Nota Fiscal Nº E/7194; | 243,50 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005156/2025 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 | 243,50 | ||
| TOTAL | 243,50 | 243,50 | 243,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
