| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
| Número do empenho: | 5164 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Rodo de plástico push: 60cm com borracha dupla com cabo no tamanho de 1,50cm de altura. Finalidade: Solicitação de material de consumo para os postos de saúde, farmácia básica e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Preços 113/2024. | 6,50 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Rodo de plástico push: 60cm com borracha dupla com cabo no tamanho de 1,50cm de altura. Finalidade: Solicitação de material de consumo para os postos de saúde, farmácia básica e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Preços 113/2024. | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,00 | |||
