| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 | 0,00 | 4.094,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 | 4.094,59 | ||
| 24/07/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 | 4.094,59 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 5169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.676,31 | ||
| TOTAL | 4.094,59 | 4.094,59 | 3.676,31 | |
| SALDO A PAGAR | 418,28 | |||
