Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
12.930,35 |
|
|
| 24/07/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
|
12.930,35 |
|
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS - FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
181,74 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
300,28 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
558,60 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
1.835,50 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
1.849,01 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.205,22 |
| TOTAL |
12.930,35 |
12.930,35 |
12.930,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
