Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
6.493,65 |
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| 24/07/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
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6.493,65 |
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| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
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70,20 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
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733,73 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
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1.045,09 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: ASSESSORIA DE GABINETE |
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1.134,35 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.510,28 |
| TOTAL |
6.493,65 |
6.493,65 |
6.493,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
