Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
19.258,88 |
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| 24/07/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
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19.258,88 |
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| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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62,07 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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300,27 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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350,50 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.232,89 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.234,82 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.878,28 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5182/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.200,05 |
| TOTAL |
19.258,88 |
19.258,88 |
19.258,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
