| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5194 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 | 0,00 | 12.977,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 | 12.977,56 | ||
| 24/07/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 | 12.977,56 | ||
| 24/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS | 260,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.717,56 | ||
| TOTAL | 12.977,56 | 12.977,56 | 12.977,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 24/07/2025 | 260,00 | Lançada | |
| TOTAL | 260,00 |
