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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5196	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 07/2025	0,00	2.037,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 07/2025	2.037,09
24/07/2025	Referente Folha de Pagamento mês 07/2025		2.037,09
24/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			2.029,26
20/08/2025	Pagamento de Empenho 5196/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7,83
TOTAL		2.037,09	2.037,09	2.037,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24/07/2025	2.029,26		Lançada
TOTAL		2.029,26

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