3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço confecçao de receituarios
Finalidade: Impressão de 3000 receituarios azuis controlados, autorizados pela visa, para uso na secretária da saúde do municipio cfe.orçamento, descriçao em anexo.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Serviço confecçao de receituarios
Finalidade: Impressão de 3000 receituarios azuis controlados, autorizados pela visa, para uso na secretária da saúde do municipio cfe.orçamento, descriçao em anexo.
460,00
23/01/2025
Impressão de 3000 receituarios azuis controlados, autorizados pela visa, para uso na secretária da saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº E/741;
460,00
27/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Impressão de 3000 receituarios azuis controlados, autorizados pela visa, para uso na secretária da saúde do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº E/741;
445,28
27/01/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 520/2025
9,20
27/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 520/2025
5,52
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
