| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA O FATO NOVO LTDA |
| Número do empenho: | 522 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Edição de 17 de janeiro de 2025, para divulgação do pagamento do IPTU 2025, tamanho de meia-página colorida. Finalidade: Anúncio no jornal referente a edição de 17 de janeiro de 2025, para divulgação do pagamento do IPTU 2025, tamanho meia-página colorida. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Edição de 17 de janeiro de 2025, para divulgação do pagamento do IPTU 2025, tamanho de meia-página colorida. Finalidade: Anúncio no jornal referente a edição de 17 de janeiro de 2025, para divulgação do pagamento do IPTU 2025, tamanho meia-página colorida. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. | 900,00 | ||
| 14/02/2025 | Anúncio no jornal referente a edição de 17 de janeiro de 2025, para divulgação do pagamento do IPTU 2025, tamanho meia-página colorida. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/5039; | 900,00 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Anúncio no jornal referente a edição de 17 de janeiro de 2025, para divulgação do pagamento do IPTU 2025, tamanho meia-página colorida. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa. Conforme Nota Fiscal Nº E/5039; | 871,11 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 522/2025 | 28,89 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/02/2025 | 28,89 | 603/2025 | Lançada |
| TOTAL | 28,89 |
